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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Nro. de Timbrado
12159149
Monto de la Factura
₲ 305.784.000
Nro. de Orden de Pago
12622
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.563.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.089.703
Retención IVA
₲ 8.339.564
Retención Renta
₲ 5.559.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.231.360
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
167/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-29942
Monto Contrato
₲ 305.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.563.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips