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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033014
Nro. de Timbrado
12269074
Monto de la Factura
₲ 79.080.000
Nro. de Orden de Pago
11931
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.027.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.812
Retención IVA
₲ 2.156.727
Retención Renta
₲ 1.437.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.176.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
159-16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26102
Monto Contrato
₲ 113.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.867.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips