- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001181
Nro. de Timbrado
12169318
Monto de la Factura
₲ 108.015.000
Nro. de Orden de Pago
9938
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.720.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 384.926
Retención IVA
₲ 2.945.863
Retención Renta
₲ 1.963.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
354/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28194
Monto Contrato
₲ 108.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.720.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips