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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
11924358
Monto de la Factura
₲ 418.879.555
Nro. de Orden de Pago
8802
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.346.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.492.734
Retención IVA
₲ 11.423.988
Retención Renta
₲ 7.615.992
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
110/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28270
Monto Contrato
₲ 1.231.614.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.382.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.909.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips