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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
11887600
Monto de la Factura
₲ 32.897.700
Nro. de Orden de Pago
11615
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.285.115
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.235
Retención IVA
₲ 897.210
Retención Renta
₲ 598.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Palmares del Chaco
RUC
80070227-1
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-29665
Monto Contrato
₲ 32.897.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.897.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.285.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218493
Nombre de la Licitación
REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips