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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0027224
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 231.000.000
Nro. de Orden de Pago
2333
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.437.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 862.400
Retención IVA
₲ 3.300.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
201/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22866
Monto Contrato
₲ 500.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.175.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips