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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0024285
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 269.736.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.737.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.007.014
Retención IVA
₲ 3.853.371
Retención Renta
₲ 5.137.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
201/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22866
Monto Contrato
₲ 500.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.175.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips