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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0120520
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 699.496.700
Nro. de Orden de Pago
3506
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.568.689
IVA
₲ 33.309.367
Retención DNCP
₲ 2.611.454
Retención IVA
₲ 9.992.810
Retención Renta
₲ 13.323.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
1321-2015-0264
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-21248
Monto Contrato
₲ 699.496.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.496.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.568.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279900
Nombre de la Licitación
LPN 107-14 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips