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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.569.600
IVA
₲ 690.909
Retención DNCP
₲ 30.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-16298
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279257
Nombre de la Licitación
Reparación Sede Gobernación y Polideportivo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro