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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001496
Nro. de Timbrado
11190483
Monto de la Factura
₲ 13.958.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.273.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.740
Retención IVA
₲ 380.673
Retención Renta
₲ 253.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
AC-23011-15-19930
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.957.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.273.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286971
Nombre de la Licitación
CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte