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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0395528/9/30-001-417
Monto de la Factura
₲ 36.566.990
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.392.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22001-21-42154
Monto Contrato
₲ 36.566.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.532.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.392.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392024
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion