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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009262
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 3.125.900
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.067
IVA
₲ 284.173
Retención DNCP
₲ 10.912
Retención IVA
₲ 85.252
Retención Renta
₲ 113.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573
Número de Contrato
2/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23018-25-252347
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.888.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.753.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill