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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001245
Monto de la Factura
₲ 5.316.960
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.946
IVA
₲ 483.360
Retención DNCP
₲ 19.334
Retención IVA
₲ 145.008
Retención Renta
₲ 96.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
AC-21001-16-21792
Monto Contrato
₲ 14.030.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.030.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.341.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291356
Nombre de la Licitación
CD 39/2015 ALQUILER DE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay