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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002718
Monto de la Factura
₲ 1.931.300
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
18-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.924.277
IVA
₲ 175.573
Retención DNCP
₲ 7.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
AC-21001-16-24547
Monto Contrato
₲ 1.931.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.931.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.924.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306935
Nombre de la Licitación
CD 97/2016 - ADQUISICION DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay