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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006212
Nro. de Timbrado
13572076
Monto de la Factura
₲ 64.180.000
Nro. de Orden de Pago
2328
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.452.892
IVA
₲ 5.834.546
Retención DNCP
₲ 226.380
Retención IVA
₲ 1.750.364
Retención Renta
₲ 1.750.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"S V P" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
045/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27007-19-37196
Monto Contrato
₲ 64.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.452.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333011
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo