- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 101.500.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.605.618
IVA
₲ 9.227.273
Retención DNCP
₲ 358.018
Retención IVA
₲ 2.768.182
Retención Renta
₲ 2.768.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27007-19-37653
Monto Contrato
₲ 136.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.496.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo