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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003594
Nro. de Timbrado
14081463
Monto de la Factura
₲ 48.720.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.890.697
IVA
₲ 4.429.091
Retención DNCP
₲ 171.849
Retención IVA
₲ 1.328.727
Retención Renta
₲ 1.328.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
067/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27007-19-37653
Monto Contrato
₲ 136.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.496.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343238
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo