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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16935
Nro. de Timbrado
11120950
Monto de la Factura
₲ 10.695.497
Nro. de Orden de Pago
49611
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.673.227
IVA
₲ 972.318
Retención DNCP
₲ 38.115
Retención IVA
₲ 291.695
Retención Renta
₲ 194.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 497.996
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
088-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-20125
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.344.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.065.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268671
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de maquinarias (unidad hidraulica, bomba, apisonadores, cortador caños
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap