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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 58.836.200
Nro. de Orden de Pago
45235
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.952.156
IVA
₲ 5.538.745
Retención DNCP
₲ 209.671
Retención IVA
₲ 1.604.624
Retención Renta
₲ 1.069.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
080-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-17092
Monto Contrato
₲ 58.836.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.836.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.952.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279529
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios preimpresos de uso institucional
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap