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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Nro. de Timbrado
11180797
Monto de la Factura
₲ 81.600.000
Nro. de Orden de Pago
47346
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.600.116
IVA
₲ 74.181.820
Retención DNCP
₲ 290.793
Retención IVA
₲ 2.225.455
Retención Renta
₲ 1.483.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
050-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-19303
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.600.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267369
Nombre de la Licitación
Arena para filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap