- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0063577
Monto de la Factura
₲ 602.430
Nro. de Orden de Pago
25703
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.809
IVA
₲ 54.766
Retención DNCP
₲ 2.191
Retención IVA
₲ 16.430
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
411/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-16309
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.953.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.839.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271825
Nombre de la Licitación
Contratacion de los Talleres Autorizados para distintas marcas para Vehiculos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf