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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 47.748.644
Nro. de Orden de Pago
709450
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.408.092
IVA
₲ 4.340.786
Retención DNCP
₲ 170.159
Retención IVA
₲ 1.302.236
Retención Renta
₲ 868.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
463/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13023
Monto Contrato
₲ 65.810.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.810.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.584.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248486
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf