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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000480
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.691
IVA
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 9.764
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 49.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
653/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13836
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.642.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.399.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256305
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf