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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000312
Monto de la Factura
₲ 34.349.250
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.224.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22001-17-27032
Monto Contrato
₲ 113.441.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.441.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.029.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320350
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas zona 2
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion