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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-003697
Nro. de Timbrado
11387129
Monto de la Factura
₲ 6.199.200
Nro. de Orden de Pago
15662
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.326
IVA
₲ 563.563
Retención DNCP
₲ 22.092
Retención IVA
₲ 169.069
Retención Renta
₲ 112.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
329/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22386
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.704.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.787.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf