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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000330
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 23.672.000
Nro. de Orden de Pago
13913
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.511.642
IVA
₲ 2.152.000
Retención DNCP
₲ 84.358
Retención IVA
₲ 645.600
Retención Renta
₲ 430.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
348/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22757
Monto Contrato
₲ 23.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.511.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf