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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Nro. de Timbrado
11372840
Monto de la Factura
₲ 13.735.200
Nro. de Orden de Pago
41279
Fecha de Orden de Pago
03-03-2016
Fecha Emisión Cheque
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.061.925
IVA
₲ 1.248.655
Retención DNCP
₲ 48.947
Retención IVA
₲ 374.597
Retención Renta
₲ 249.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
661/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-20949
Monto Contrato
₲ 32.145.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.470.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.123.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272290
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf