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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003274
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 5.251.260
Nro. de Orden de Pago
13095
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.946.305
IVA
₲ 477.387
Retención DNCP
₲ 18.523
Retención IVA
₲ 143.216
Retención Renta
₲ 143.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-38143
Monto Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.509.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.430.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf