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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 4.064.975
Nro. de Orden de Pago
13506
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.828.911
IVA
₲ 369.543
Retención DNCP
₲ 14.338
Retención IVA
₲ 110.863
Retención Renta
₲ 110.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-38143
Monto Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.509.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.430.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf