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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003295
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 6.760.530
Nro. de Orden de Pago
13274
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.367.928
IVA
₲ 614.594
Retención DNCP
₲ 23.846
Retención IVA
₲ 184.378
Retención Renta
₲ 184.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-38143
Monto Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.509.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.430.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf