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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003261
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. de Orden de Pago
32400
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.149.228
IVA
₲ 69.000
Retención DNCP
₲ 26.772
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 207.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-38143
Monto Contrato
₲ 95.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.509.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.430.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf