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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Nro. de Timbrado
13610708
Monto de la Factura
₲ 2.026.450
Nro. de Orden de Pago
31438
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.081
IVA
₲ 184.223
Retención DNCP
₲ 7.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-37627
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.858.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.769.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf