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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004023
Nro. de Timbrado
14004408
Monto de la Factura
₲ 939.800
Nro. de Orden de Pago
32319
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.383
IVA
₲ 85.436
Retención DNCP
₲ 3.417
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-37627
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.858.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.769.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf