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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003977
Nro. de Timbrado
13610708
Monto de la Factura
₲ 718.200
Nro. de Orden de Pago
31403
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.588
IVA
₲ 65.291
Retención DNCP
₲ 2.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
N°536/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-37627
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.858.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.769.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorraso y Mamparas para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf