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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Nro. de Timbrado
13259538
Monto de la Factura
₲ 8.069.160
Nro. de Orden de Pago
37192
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.562
IVA
₲ 733.560
Retención DNCP
₲ 28.462
Retención IVA
₲ 220.068
Retención Renta
₲ 220.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
N°545/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36724
Monto Contrato
₲ 8.069.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.069.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.600.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf