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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003091
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 561.166.073
Nro. de Orden de Pago
31072
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.577.629
IVA
₲ 51.015.098
Retención DNCP
₲ 1.979.386
Retención IVA
₲ 15.304.529
Retención Renta
₲ 15.304.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°421/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-35422
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.166.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.577.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330433
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf