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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012604
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 168.870.670
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.942.248
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 595.654
Retención IVA
₲ 4.591.927
Retención Renta
₲ 4.591.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
AC-25007-21-41705
Monto Contrato
₲ 265.730.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.496.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.091.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381471
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Metálicos para el CIP Villeta y Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc