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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002919
Monto de la Factura
₲ 99.438.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.762.999
IVA
₲ 9.039.818
Retención DNCP
₲ 347.129
Retención IVA
₲ 2.711.945
Retención Renta
₲ 3.615.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
96/2022
Código de Contratación (CC)
AC-25005-25-48380
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.438.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.762.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418358
Nombre de la Licitación
SOSTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BARRERA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac