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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000095
Monto de la Factura
₲ 60.999.440
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.454.036
IVA
Retención DNCP
₲ 221.816
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
21/2.012
Código de Contratación (CC)
AC-22008-12-7528
Monto Contrato
₲ 60.999.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.675.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.454.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231043
Nombre de la Licitación
Adquisicion de galletita para complemento nutricional
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones