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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.315
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.140
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 5.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
050/2012
Código de Contratación (CC)
AC-23022-13-10763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.918.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.902.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta