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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000354
Monto de la Factura
₲ 19.088.257
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.152.585
IVA
₲ 1.735.296
Retención DNCP
₲ 68.024
Retención IVA
₲ 520.589
Retención Renta
₲ 347.059
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
AC-23014-14-12209
Monto Contrato
₲ 19.088.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.088.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.152.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo