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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 23.402.323
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.255.184
IVA
₲ 2.127.484
Retención DNCP
₲ 83.397
Retención IVA
₲ 638.245
Retención Renta
₲ 425.497
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RANGERS S.R.L
RUC
80019990-1
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
AC-23014-14-12206
Monto Contrato
₲ 23.402.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.402.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.255.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257402
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo