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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003512
Monto de la Factura
₲ 3.453.165
Nro. de Orden de Pago
65227
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.585
IVA
₲ 313.924
Retención DNCP
₲ 12.180
Retención IVA
₲ 94.177
Retención Renta
₲ 94.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
81/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42621
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.951.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390815
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIONES, CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA E INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap