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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003266
Monto de la Factura
₲ 8.979.023
Nro. de Orden de Pago
16881
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.449.669
IVA
₲ 816.275
Retención DNCP
₲ 39.589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-23013-21-41166
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397886
Nombre de la Licitación
mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan