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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
12034373
Monto de la Factura
₲ 119.850.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.975.170
IVA
₲ 10.895.455
Retención DNCP
₲ 427.102
Retención IVA
₲ 3.268.637
Retención Renta
₲ 2.179.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23019-16-24782
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.975.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INVENTARIO, ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas