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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003034
Nro. de Timbrado
13011227
Monto de la Factura
₲ 31.356.025
Nro. de Orden de Pago
9016
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.535.096
IVA
₲ 2.850.548
Retención DNCP
₲ 110.601
Retención IVA
₲ 855.164
Retención Renta
₲ 855.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23003-18-34865
Monto Contrato
₲ 31.356.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.356.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.535.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329638
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza en Dependencias de la Sede Central y Agencias del Interior del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert