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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007078
Monto de la Factura
₲ 138.581.760
Nro. de Orden de Pago
2000026348
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.411.734
IVA
₲ 12.598.342
Retención DNCP
₲ 488.816
Retención IVA
₲ 3.779.503
Retención Renta
₲ 3.779.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46349
Monto Contrato
₲ 2.695.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.641.909.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.488.351.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips