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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 18.443.740
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.354.857
IVA
₲ 878.274
Retención DNCP
₲ 67.451
Retención IVA
₲ 263.482
Retención Renta
₲ 702.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 55.331
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
378-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47637
Monto Contrato
₲ 153.716.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.463.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.709.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips