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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025816
Monto de la Factura
₲ 413.443.608
Nro. de Orden de Pago
1500000956
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.069.228
IVA
₲ 37.585.783
Retención DNCP
₲ 1.458.328
Retención IVA
₲ 11.275.735
Retención Renta
₲ 11.275.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
366-23
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47776
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.079.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.069.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429970
Nombre de la Licitación
LPN SBE 38-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS EN CENTROS MEDICOS DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips