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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010012323
Monto de la Factura
₲ 14.150.400
Nro. de Orden de Pago
1500000987
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.522
IVA
₲ 1.286.400
Retención DNCP
₲ 49.398
Retención IVA
₲ 385.920
Retención Renta
₲ 514.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
470/2020
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47224
Monto Contrato
₲ 171.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.171.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383850
Nombre de la Licitación
LPN 45-20 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips